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4871-169-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$505.500
Neto
$424.790
Impuestos
$80.710
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA MARZO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 131262

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    23-02-2015
  2. Envío a proveedor
    26-02-2015
  3. Aceptación
    27-02-2015