4871-165-SE15Aceptada

Compra Extra de Platos Des. y cuharas

Total: $1.966.475
Neto: $1.652.500
Impuestos: $313.975

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA Febrero 2015, ITEM 22.04.007.002, Correo 20/2/15, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 131172.- M.F.A.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
20-02-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-02-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
24-02-2015, 12:00 a. m.