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4871-1584-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-328-L109

Total
$189.508
Neto
$159.250
Impuestos
$30.258
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA ENERO 2010 DESDE 4871-328-L109 JOse Nuñez R.- OC INTERNA 72847 COMPRA PRESUP ENERO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen
4871-328-L109
Proceso
  1. Creación
    22-12-2009
  2. Envío a proveedor
    31-12-2009
  3. Aceptación
    04-01-2010