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4871-1582-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-328-L109

Total
$844.282
Neto
$709.481
Impuestos
$134.801
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA ENERO 2010 DESDE 4871-328-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72562 COMPRA PRESUP ENERO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-328-L109
Proceso
  1. Creación
    22-12-2009
  2. Envío a proveedor
    22-12-2009
  3. Aceptación
    04-01-2010