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4871-1580-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-328-L109

Total
$730.422
Neto
$613.800
Impuestos
$116.622
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA ENERO 2010 DESDE 4871-328-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72586 COMPRA PRESUP ENERO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-328-L109
Proceso
  1. Creación
    22-12-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-12-2009, 12:00 a. m.