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4871-1566-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG ENERO 20

Total
$10.425.114
Neto
$8.760.600
Impuestos
$1.664.514
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG ENERO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    18-12-2017
  2. Envío a proveedor
    04-01-2018
  3. Aceptación
    08-01-2018