Crear cuenta gratis
4871-152-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-10-L111

Total
$194.232
Neto
$163.220
Impuestos
$31.012
Descripción

COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MES FEBRERO DESDE 4871-10-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 83565 COMPRA PRESUP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPORTADORA MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ6.083.525-K
Licitación de origen
4871-10-L111
Proceso
  1. Creación
    28-01-2011
  2. Envío a proveedor
    28-01-2011