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4871-151-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-10-L111

Total
$257.790
Neto
$216.630
Impuestos
$41.160
Descripción

COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MES FEBRERO DESDE 4871-10-L111, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 83564 COMPRA PRESUP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COHAM81.264.100-k
Licitación de origen
4871-10-L111
Proceso
  1. Creación
    28-01-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-01-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-02-2011, 12:00 a. m.