4871-15-SE19Aceptada

OC EXTRA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG ENERO 201

Total: $192.780
Neto: $162.000
Impuestos: $30.780

Descripción

COMPRA EXTRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, ENERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al em

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
07-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
17-01-2019, 12:00 a. m.