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4871-1495-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L109

Total
$149.826
Neto
$125.904
Impuestos
$23.922
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA DICIEMBRE FUERA CONVENIO DESDE 4871-306-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72150 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
4871-306-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009