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4871-1493-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L109

Total
$260.568
Neto
$218.965
Impuestos
$41.603
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA DICIEMBRE FUERA CONVENIO DESDE 4871-306-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72157 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
FERRETERIA OVIEDO S A86.053.400-2
Licitación de origen
4871-306-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009