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4871-1492-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L109

Total
$1.075.070
Neto
$903.420
Impuestos
$171.650
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA DICIEMBRE FUERA CONVENIO DESDE 4871-306-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72164 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
4871-306-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009
  3. Aceptación
    02-12-2009