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4871-1491-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L109

Total
$44.268
Neto
$37.200
Impuestos
$7.068
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA DICIEMBRE FUERA CONVENIO DESDE 4871-306-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72158 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA79.622.710-9
Licitación de origen
4871-306-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009
  3. Aceptación
    02-12-2009