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4871-1490-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L109

Total
$36.890
Neto
$31.000
Impuestos
$5.890
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA DICIEMBRE FUERA CONVENIO DESDE 4871-306-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72160 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPROVAR77.877.180-2
Licitación de origen
4871-306-L109
Proceso
  1. Creación
    01-12-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-12-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-12-2009, 12:00 a. m.