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4871-149-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13

Total
$70.698
Neto
$59.410
Impuestos
$11.288
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES PROGRAMA MARZO 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- despachar con copia de Factura o Guia despacho OC INTERNA 116374

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    05-02-2014
  2. Envío a proveedor
    12-02-2014
  3. Aceptación
    12-02-2014