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4871-148-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-33-L110

Total
$130.900
Neto
$110.000
Impuestos
$20.900
Descripción

COMPRA EXTRA, PRESUPUESTO FEBRERO 2010, ITEM 22.04.001, ID 4871-33-L110, BODEGA DE ESCRITORIO, PAGO 60 DIAZ O/INTERNA: 73777 MFA

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Mana Impresores SpA76.340.350-5
Licitación de origen
4871-33-L110
Proceso
  1. Creación
    03-02-2010
  2. Envío a proveedor
    03-02-2010
  3. Aceptación
    03-02-2010