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4871-1472-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-288-L109

Total
$351.669
Neto
$295.520
Impuestos
$56.149
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA NOV.- DESDE 4871-288-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72061 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
CUSATTO SPA96.689.820-8
Licitación de origen
4871-288-L109
Proceso
  1. Creación
    27-11-2009
  2. Envío a proveedor
    27-11-2009
  3. Aceptación
    30-11-2009