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4871-1471-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-288-L109

Total
$2.106.285
Neto
$1.769.987
Impuestos
$336.298
Descripción

EXTRA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA NOV.- DESDE 4871-288-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72093 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
4871-288-L109
Proceso
  1. Creación
    27-11-2009
  2. Envío a proveedor
    27-11-2009
  3. Aceptación
    02-12-2009