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4871-1470-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-31-LE18 ENERO 2019

Total
$1.465.485
Neto
$1.231.500
Impuestos
$233.985
Descripción

CONVENIO DE CLORO Y DETERGENTE LAVALOZA EN BIDON DE 5 LTS POR 24 MESES DESDE 4871-31-LE18 PROG ENERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al emai

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen
4871-31-LE18
Proceso
  1. Creación
    11-12-2018
  2. Envío a proveedor
    24-12-2018
  3. Aceptación
    26-12-2018