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4871-1469-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-288-L109

Total
$134.637
Neto
$113.140
Impuestos
$21.497
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA NOV.- DESDE 4871-288-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 72074 COMPRA PRESUP DIC,.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPROVAR77.877.180-2
Licitación de origen
4871-288-L109
Proceso
  1. Creación
    27-11-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-11-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-01-2010, 12:00 a. m.