4871-1463-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG ENERO 2019

Total: $10.849.254
Neto: $9.117.020
Impuestos: $1.732.234

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG ENERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
11-12-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-12-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
24-12-2018, 12:00 a. m.