Crear cuenta gratis
4871-146-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-31-L110

Total
$141.418
Neto
$118.839
Impuestos
$22.579
Descripción

COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARAR DE REFRIGERADORES DESDE 4871-31-L110 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 73742 COMPRA PRESUP FEBRERO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
CCAV S.A.76.056.321-8
Licitación de origen
4871-31-L110
Proceso
  1. Creación
    01-02-2010
  2. Envío a proveedor
    01-02-2010
  3. Aceptación
    03-02-2010