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4871-1455-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-300-L109

Total
$786.352
Neto
$660.800
Impuestos
$125.552
Descripción

COMPRA DE ART DE ASEO PROGRAMA DICIEMBRE DESDE 4871-300-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 71943 COMPRA PRESUP DIC.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-300-L109
Proceso
  1. Creación
    24-11-2009
  2. Envío a proveedor
    25-11-2009