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4871-145-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-22-L110

Total
$250.109
Neto
$210.176
Impuestos
$39.933
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-22-L110 Jose Nuñez R:- OC INTERNA 73735 COMPRA PRESUP FEBRERO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA78.239.560-2
Licitación de origen
4871-22-L110
Proceso
  1. Creación
    01-02-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-02-2010, 12:00 a. m.