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4871-1445-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-281-L110

Total
$74.887
Neto
$62.930
Impuestos
$11.957
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA DICIEMBRE DESDE 4871-281-L110, Jose Nuñez R:- OC INTERNA 81938 COMPRA PRESUP DIC.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-281-L110
Proceso
  1. Creación
    29-11-2010
  2. Envío a proveedor
    30-11-2010