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4871-1410-SE17Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG DIC 2017

Total
$536.214
Neto
$450.600
Impuestos
$85.614
Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROG DIC 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al emai

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-9-LE17
Proceso
  1. Creación
    14-11-2017
  2. Envío a proveedor
    27-11-2017
  3. Aceptación
    27-11-2017