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4871-1346-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-272-L109

Total
$511.319
Neto
$429.680
Impuestos
$81.639
Descripción

COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA NOVIEMBRE DESDE 4871-272-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 71196 COMPRA PRESUP NOV.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-272-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    27-10-2009
  3. Aceptación
    10-11-2009