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4871-1344-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-272-L109

Total
$806.106
Neto
$677.400
Impuestos
$128.706
Descripción

COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA NOVIEMBRE DESDE 4871-272-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 71179 COMPRA PRESUP NOV.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-272-L109
Proceso
  1. Creación
    26-10-2009
  2. Envío a proveedor
    26-10-2009