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4871-1327-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-28-L116

Total
$266.443
Neto
$223.902
Impuestos
$42.541
Descripción

COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MOVILIZACION OCT 2016 DESDE 4871-28-L116, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.011 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl” y re

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Proteck Ltda.76.414.391-4
Licitación de origen
4871-28-L116
Proceso
  1. Creación
    09-11-2016
  2. Envío a proveedor
    11-11-2016
  3. Aceptación
    14-11-2016