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4871-1310-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-263-L110

Total
$798.966
Neto
$671.400
Impuestos
$127.566
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA NOV. DESDE 4871-263-L110, Jose Nuñez R. OC INTERNA 81263 COMPRA PRESUP NOV.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-263-L110
Proceso
  1. Creación
    02-11-2010
  2. Envío a proveedor
    02-11-2010