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4871-130-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111

Total
$124.950
Neto
$105.000
Impuestos
$19.950
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-8-L111, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 83392 COMPRA PRESUP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
4871-8-L111
Proceso
  1. Creación
    25-01-2011
  2. Envío a proveedor
    25-01-2011