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4871-129-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-13-L112

Total
$842.520
Neto
$708.000
Impuestos
$134.520
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO 2012 DESDE 4871-13-L112, Jose Nuñez R. OC INTERNA 93150 COMPRA PRESUP FEBRERO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-13-L112
Proceso
  1. Creación
    27-01-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-01-2012, 12:00 a. m.