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4871-128-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111

Total
$213.153
Neto
$179.120
Impuestos
$34.033
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-8-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 83398 COMPRA PRESUP FEBRERO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-8-L111
Proceso
  1. Creación
    25-01-2011
  2. Envío a proveedor
    25-01-2011