4871-1277-SE17Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG NOV 2017

Total: $509.261
Neto: $427.950
Impuestos: $81.311

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROG NOV 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al emai

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
14-10-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-11-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
03-11-2017, 12:00 a. m.