Crear cuenta gratis
4871-1277-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13

Total
$2.486.446
Neto
$2.089.450
Impuestos
$396.996
Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES PROG. ENERO 2014 DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 114585 COMPRA PRESUP DIC 2013

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    14-12-2013
  2. Envío a proveedor
    19-12-2013
  3. Aceptación
    23-12-2013