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4871-127-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111

Total
$1.904.232
Neto
$1.600.195
Impuestos
$304.037
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-8-L111, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 83386 COMPRA PRESUP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-8-L111
Proceso
  1. Creación
    25-01-2011
  2. Envío a proveedor
    25-01-2011