4871-1265-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-LE14

Total: $1.367.310
Neto: $1.149.000
Impuestos: $218.310

Descripción

CONVENIO DE CLORO Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT DESDE 4871-76-LE14, PROGRAMA ENERO 2016, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: alquim4.739.886-k
Licitación de origen: 4871-76-LE14

Proceso

Creación
09-12-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
18-01-2016, 12:00 a. m.