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4871-126-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111

Total
$564.120
Neto
$474.050
Impuestos
$90.070
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-8-L111, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 83404 COMPRA PRESUP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-8-L111
Proceso
  1. Creación
    25-01-2011
  2. Envío a proveedor
    26-01-2011
  3. Aceptación
    10-02-2011