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4871-125-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111

Total
$271.320
Neto
$228.000
Impuestos
$43.320
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-8-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 83705 COMPRA PRESUP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Prolim Ltda76.012.861-9
Licitación de origen
4871-8-L111
Proceso
  1. Creación
    25-01-2011
  2. Envío a proveedor
    03-02-2011
  3. Aceptación
    04-02-2011