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4871-123-SE17Aceptada

COMPRA EXTRA DESDE 4871-32-LE16

Total
$52.360
Neto
$44.000
Impuestos
$8.360
Descripción

COMPRA EXTRA DE CLORO y DETERGENTE PARA LA NEO CONVENIO DESDE 4871-32-LE16, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl” y

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
adelina76.560.873-2
Licitación de origen
4871-32-LE16
Proceso
  1. Creación
    26-01-2017
  2. Envío a proveedor
    31-01-2017
  3. Aceptación
    02-02-2017