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4871-1224-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$2.856.000
Neto
$2.400.000
Impuestos
$456.000
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA DIC 2014, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 128289

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-12-2014
  2. Envío a proveedor
    06-01-2015
  3. Aceptación
    06-01-2015