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4871-1223-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$6.386.254
Neto
$5.366.600
Impuestos
$1.019.654
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA DIC 2014, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 128288

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-12-2014
  2. Envío a proveedor
    11-12-2014
  3. Aceptación
    11-12-2014