4871-1209-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $370.685
Neto: $311.500
Impuestos: $59.185

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA ENERO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 128771

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
09-12-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
06-01-2015, 12:00 a. m.