4871-1208-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.547.462
Neto: $1.300.388
Impuestos: $247.074

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA ENERO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 128767

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
09-12-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
06-01-2015, 12:00 a. m.