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4871-1207-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-21-L116

Total
$136.336
Neto
$114.568
Impuestos
$21.768
Descripción

COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MOVILIZACIÓN DESDE 4871-21-L116, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.011 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl” y revisar sus p

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
OFC76.380.136-5
Licitación de origen
4871-21-L116
Proceso
  1. Creación
    05-10-2016
  2. Envío a proveedor
    12-10-2016
  3. Aceptación
    13-10-2016