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4871-1205-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-21-L116

Total
$101.745
Neto
$85.500
Impuestos
$16.245
Descripción

COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MOVILIZACION DESDE 4871-21-L116, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.011 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl” y revisar sus

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MTC76.132.820-4
Licitación de origen
4871-21-L116
Proceso
  1. Creación
    05-10-2016
  2. Envío a proveedor
    12-10-2016
  3. Aceptación
    12-10-2016