4871-1204-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-21-L116

Total: $84.014
Neto: $70.600
Impuestos: $13.414

Descripción

COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MOVILIZACION DESDE 4871-21-L116, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.011 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl y revisar sus

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: mcsa8.093.017-8
Licitación de origen: 4871-21-L116

Proceso

Creación
05-10-2016
Envío a proveedor
12-10-2016