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4871-1203-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG OCT 2017

Total
$9.399.792
Neto
$7.898.985
Impuestos
$1.500.807
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG OCT 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    27-09-2017
  2. Envío a proveedor
    05-10-2017
  3. Aceptación
    05-10-2017