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4871-1163-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-92-L114

Total
$253.351
Neto
$212.900
Impuestos
$40.451
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOVILIZACION DIC 2014 DESDE 4871-92-L114, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.012, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 127535 NO DESPACHAR del 9 al 16 de DIC, POR INVENTARIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
comercial finschi6.147.895-7
Licitación de origen
4871-92-L114
Proceso
  1. Creación
    25-11-2014
  2. Envío a proveedor
    09-12-2014
  3. Aceptación
    09-12-2014