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4871-1155-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-91-L114

Total
$207.536
Neto
$174.400
Impuestos
$33.136
Descripción

COMPRA DE CAJAS DE ACRILICO DESDE 4871-91-L114, para Unidad de Cirugia Adulto, como proyecto de Inversion, ITEM 22.04.007.002, Jose Nuñez R.- despachar con copia d e Fcatura o Guia Despacho OC INTERNA 127242

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Decoplas76.761.140-4
Licitación de origen
4871-91-L114
Proceso
  1. Creación
    19-11-2014
  2. Envío a proveedor
    19-11-2014
  3. Aceptación
    20-11-2014